审计助理工作总结

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审计助理工作总结

审计助理工作总结（通用 3篇）

审计助理工作总结篇 1　　一年来，审计部按照董事长的

要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《公司内部审

计制度》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了

各项审计任务，现将 20xx 年内部审计工作总结如下：

　　一、领导重视【更多公文素材，微信：dadawk01】

##paidbegin##　　内部审计监督服务职能得到了进一步的

加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明

确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”

并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，

积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制

度的落实，进一步提高集团的经济效益，充分发挥审计部

门在集团管理中的作用，今年下半年，集团进一步明确了

审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集

团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审

计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指

引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职

能得到了进一步的加强。

　　二、过程管控

　　内部审计监督服务工作取得了初步的成效结合集团的

经营管理情况，在董事张的正确指导下，审计部结合各分

子公司、部门的具体情况，有重点有目的地开展了日常监

审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与

支持，主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事

项60 多项，其中有关谈判 20 多项，谈判的最终协商价比在

原报价的基础上共减少了 469.26 万元。所有审计事项均及

时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监

督、服务职能。

　　三、工程项目审计

　　根据《公司内部审计制度》，审计部分别对现进行的

工程项目进行审计。审计人员从项目审批程序、造价控制

合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是

否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工

程管理单位一道对现场进行调研，尽量以性价比提出审计

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　　四、加强管理，为内部审计工作奠定基础

　　审计人员岗位职责的建立，根据集团领导要求和部门

职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗

位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求

为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。审

计个人总结已建立的审计基本制度建立和健全内部审计制

度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件

为此，我们起草了《审计监察人员工作守则》、《纪检监

察办案流程》、《内审人员审查工作纪律》等多个管理制

度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规

范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计

质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透

明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

　　审计人员自律情况《审计监察人员工作守则》的建立

健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要

条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守

集团的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定

行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审

计人员的道德规范要求。

　　五、总结经验和反省工作中的不足

　　在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成

绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审

计部成立时间不长，各分、子公司、部门对审计监察部认

识不深，对工作反应不够及时、全面。不利于审计部全面

准确地掌握相关情况;二是审计部专业人员的配备;三是审计

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审计助理工作总结审计助理工作总结（通用3篇）审计助理工作总结篇1　　一年来，审计部按照董事长的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《公司内部审计制度》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：　　一、领导重视【更多公文素材，微信：dadawk01】##paidbegin##　　内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高集团的经济...

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