关于县文旅公司审计问题整改落实情况的报告

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2022年X月至2023年X月，XX县审计局对XX县2019－

2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查，对

重要事项进行了必要的延伸，并出具审计报告。对审计报告

反馈的问题，文旅公司高度重视、态度鲜明，诚恳接受并全

面认领存在的主要问题，不折不扣完成整改落实任务。现将

落实情况报告如下：

一、关于“多个项目未办理质量监督手续”的落实情况

严格按照国家有关规定，主动对接行业主管部门，及时

办理项目质量监督手续，明确在今后的项目实施中，开工前

需按规定办理项目质量监督手续，纳入行业主管部门质量监

督。涉及特殊项目，积极与相关部门对接沟通，寻求指导帮

助。因客观原因无法办理相关质监手续的项目要及时向主管

部门反馈，杜绝类似问题发生。

二、关于“在设计服务采购中对设计单位资质把关不

严”的落实情况

加强项目前期资质审核管理，要求相关招标代理机构编

制招标文件时要明确设计单位资质相关要求。组织项目管理

人员集中学习《建设工程勘察设计管理条例》，提升工程项

目前期人员工程管理业务能力，严把资质审核关，杜绝挂靠

资质现象发生。

##paidbegin##三、关于“违反合同约定支付设计费”的

落实情况

严格要求设计单位履行合同约定，对未提供完善图纸的

情况要求设计单位及时完善施工图纸，并提供正式设计蓝图

明确在今后项目设计费支付过程中，需组织监理、施工方对

设计图纸进行校对。加强经办及管理人员对公司支付报销制

度学习，严格按相关制度和合同约定支付相关款项。

四、关于“对项目施工监管不到位，部分项目存在无图

纸施工的问题”的落实情况

一是目前对无图纸的施工内容，已经补全相关施工蓝图

后期实施中要组织设计方、监理方、施工方对工程项目进行

前期技术交底，并根据合同要求提供相应份数且完整的图纸

给施工单位。二是对图纸进行认真研究，发现设计未完善的

问题，及时提交设计单位，补齐图纸后再进行施工，杜绝无

图或白图施工现象发生。三是严格执行基本建设程序，坚持

有设计、再施工的原则，加强项目现场施工监督管理，督促

业主代表和监理单位做到每日巡查、定期检查、不定期抽查

防范制止施工单位无图纸施工。

五、关于“未按有关规定将部分项目的施工图送审”的

落实情况

加强前期部门与行业主管部门的对接，安排专人负责管

理施工图报审工作，严格按照规范要求提交施工图纸审查，

确保未完成图审不得启动工程施工。

六、关于“设置评奖条款不符合实际”的落实情况

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摘要：

关于县文旅公司审计问题整改落实情况的报告2022年X月至2023年X月，XX县审计局对XX县2019－2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查，对重要事项进行了必要的延伸，并出具审计报告。对审计报告反馈的问题，文旅公司高度重视、态度鲜明，诚恳接受并全面认领存在的主要问题，不折不扣完成整改落实任务。现将落实情况报告如下：一、关于“多个项目未办理质量监督手续”的落实情况严格按照国家有关规定，主动对接行业主管部门，及时办理项目质量监督手续，明确在今后的项目实施中，开工前需按规定办理项目质量监督手续，纳入行业主管部门质量监督。涉及特殊项目，积极与相关部门对接沟通，寻求指导帮助。因客观原因无...

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