公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划

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公司审计部 2025 年度工作总结暨 2026 年工作

计划

2025 年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监

督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会和审计委

员会的坚强领导下，审计部紧紧围绕公司年度经营目标，秉持

“防范风险、完善治理、增加价值”的功能定位，积极适应外

部监管新变化和内部管理新要求。全体审计人员以严谨务实的

工作作风，统筹开展常规审计与专项审计，大力深化数字化审

计应用，严格强化审计整改闭环管理，充分发挥了内部审计的

“免疫系统”功能。这一年，审计部不仅在维护财经纪律、堵

塞管理漏洞方面成果斐然，更在优化业务流程、辅助经营决策

上取得了重大突破，为公司的高质量发展提供了坚实的审计保

障。

一、2025 年工作回顾

2025 年，审计部共计完成各类审计项目 120 项，提出

审计建议 230 条，推动管理制度完善 50 项，协助公司挽回或

避免经济损失 1500 万元。审计部坚持以风险为导向，不断拓

展审计监督的广度与深度，推动审计工作从传统的事后查错纠

弊向事前、事中风险防控延伸，初步构建起全方位、多层次的

审计监督体系。

（一）紧扣核心职能，筑牢风险防控屏障。一是全面开展

常规审计。作为公司经济运行的“守护者”，审计部将风险防

控置于首要位置，通过高频次的审计作业覆盖关键业务领域。

2025 年，全面开展了以财务收支、工程建设、采购管理为核

心的常规审计，对 30 个子分公司的经营状况进行了全面审查，

发现并查处了一系列违规违纪问题，有效遏制了经营风险的扩

散。二是精准揭示潜在风险。在采购专项审计中，深入对比市

场价格与合同条款，精准揭示了 15 起潜在的利益输送风险，

直接推动了采购管理制度的修订与完善。针对工程项目建设周

期长、资金体量大的特点，实施全过程跟踪审计，从立项审批

到竣工结算进行全链条监管，核减工程造价300 万元，确保

了建设资金的合理使用。三是强化资产安全保障。通过一系列

扎实有效的审计举措，规范了各级单位的经济行为，为公司的

资产安全构筑了一道坚实的防线，保障了公司资产的安全与完

整。

（二）强化整改闭环，打通成果转化通道。一是建立联动

整改机制。审计发现问题只是起点，解决问题才是关键。审计

部高度重视审计整改工作，建立了“问题清单、整改清单、销

号清单”三单联动机制，对审计发现的问题实行挂单销号管理，

明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保存量问题动态清

零。二是开展整改复查工作。创新性地引入审计整改“回头

看”机制，对上一年度审计发现的 40 个重点问题进行专项复

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摘要：

公司审计部2025年度工作总结暨2026年工作计划2025年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会和审计委员会的坚强领导下，审计部紧紧围绕公司年度经营目标，秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能定位，积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体审计人员以严谨务实的工作作风，统筹开展常规审计与专项审计，大力深化数字化审计应用，严格强化审计整改闭环管理，充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一年，审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果斐然，更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突破，为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。一、20...

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