XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

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XXX 局2023 年度预算执行及 2024 年预算安排情况汇报

材料

受局党委委托，向各位领导汇报局 2023 年度预算执

行及 2024 年预算安排情况。

一、2023 年预算执行情况

在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，

全局各处室、各部门单位坚持以 A新时代中国特色社会主

义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领

域资金保障，严格按照“三重一大”制度，推动我局预算

执行情况良好运行。

（一）人员经费、公用经费预算执行情况

全年人员经费预算 *万元，截至目前，已支出 *万元，

预算执行率 *％，超预算列支进度 *％，原因为 *；公用经

费预算 *万元，截至目前，已支出 *万元，预算执行率 *％。

（二）项目经费预算执行情况

全年项目经费预算 *万元，截至目前，已支出 *万元，

预算执行率 *％。其中： *建设预算 *万元，支出 *万元，

预算执行率 *％； *工作经费预算 *万元，支出 *万元，预

算执行率 *％； *费用目前暂未发生支出。另需退还预算资

金 *万元。

（三）专项资金分配情况

根据省 *《关于加强 *项目资金执行的通知》的文件要

求，结合我局工作实际情况，分配用于 *项目 *万、 *项目

*万。

二、四季度工作计划

下一步，我局将结合年度预算目标，紧紧围绕履职效

益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等

方面设定全面支出绩效目标。重点做好以下工作：

（一）剖析剩余资金情况。分析资金使用过程中存在

的问题及其原因，对部分预算安排金额未使用或未全额使

用情况进行剖析，是前期预算编制不够完善、资金超出实

际支出需要，是转移支付安排不够合理，上级安排的部分

工作或转移支付下达时间较晚，还是部分工作进行了调整

优化等等，及时做好对接和总结，编制好资金使用情况表。

（二）强化绩效自评自纠。督促各科室、各部门单位

通过对报送的支出立项情况、资金使用情况、项目实施管

理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用

是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，进一步

增强绩效评价工作的约束力。

（三）优化预算支出执行。按照时间节点，实行挂图

作战，对照上级有关工作要求，列出工作内容，合理制定

资金支出明细，仍有大额预算资金未支出，局党委前期已

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摘要：

XXX局2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料受局党委委托，向各位领导汇报局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。一、2023年预算执行情况在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、各部门单位坚持以A新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照“三重一大”制度，推动我局预算执行情况良好运行。（一）人员经费、公用经费预算执行情况全年人员经费预算*万元，截至目前，已支出*万元，预算执行率*％，超预算列支进度*％，原因为*；公用经费预算*万元，截至目前，已支出*万元，预算执行率*％。（二）项目经费预算执行情况全年项目...

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