总经理在中层干部会议上的讲话（集团公司）

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同志们：

今天是 X月X日，再过不到一个月时间，XXXX 年时间就

要过半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我

将从主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作

及运行质量等方面分析总结 XXXX 年X月及 X-X 月公司经济运

行情况，并安排 X月重点工作。会后大家要认真传达落实会议

精神。

一、主要经济指标完成情况

（一）主要指标完成情况

X月，销售收入同比、环比均呈现下滑，分别下降 XX.XX

%、X.XX%。X-X 月累计同比增长 XX.XX%。成品产值完成同

比、环比分别增长 XX.XX% 、X.XX% 。X-X 月累计同比

XX.XX%。总体来看，生产完成情况好于销售完成情况。X月，

销售回款同比增长 XX.XX%，环比增加 XX.XX%，X-X 月累计

同比增长 XX.XX%。销售回款虽然同比、环比均为正增长，但

是距离公司目标要求，还存在较大差距。

（二）主要指标分月完成情况

X月，成品产值完成达到了近两年第二高位的产出水平。

仅次于 XXXX 年X月产出总量。其中零件单位产出总量虽然环

比有所上升，但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低

迷，亟需改进、解决。

X月，外销收入首次出现同比下降的情况，这是一个很不

好的现象，说明我们业务总量与 XXXX 年相比是在下滑的。这

与风电市场平价时代的来临存在一定关系。XXXX 年受风电抢

装热潮的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动，我们多项经济指

标完成均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标，认真

制定措施，扭转目前不利局面。

X月，销售回款情况略好于销售收入情况，同比环比均为

增长态势，但是和 XXXX 年下半年高发出、高收入的情况相比

还存在差距，销售还要持续做好应收账款压减工作，缓解公司

资金占用压力。

X月，产值毛利额再次出现环比下降，反映了生产经营情

况不乐观，尤其是与 XXXX 年同期相比，下滑幅度较大。

（三）经营“四个不能”要求完成情况

X-X 月经营“四个不能”要求完成情况：产值下降单位有

特大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板

块、轴承保持架厂；亏损单位只有轴承保持架厂；产值毛利额

下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球

轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处

理厂、轴承保持架厂；各销售板块整体收入均实现同比增长，

但个别板块情况不一，其中轴承滚动体厂销售收入同比下降，

精锻重工公司同比增长较多。

（四）轴承行业主要企业指标完成情况

X-X 月，根据行业数据显示，我们轴承业务收入同比增幅

低于轴承行业 XXX 家主要企业平均增幅，这与 XXXX 年同期高

速增长状态形成鲜明对比。行业排名靠前的企业人本集团、XX

集团，排名XX 之后的 XX 公司增速均高于我们。这很清晰的反

映了目前我们正面临标兵渐远、追兵渐近或者说追兵已经到眼

前的严峻境地，整个形势不容乐观。

二、营销系统运营情况

（一）主要营销指标完成情况

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摘要：

总经理在中层干部会议上的讲话（集团公司）同志们：今天是X月X日，再过不到一个月时间，XXXX年时间就要过半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我将从主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作及运行质量等方面分析总结XXXX年X月及X-X月公司经济运行情况，并安排X月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。一、主要经济指标完成情况（一）主要指标完成情况X月，销售收入同比、环比均呈现下滑，分别下降XX.XX%、X.XX%。X-X月累计同比增长XX.XX%。成品产值完成同比、环比分别增长XX.XX%、X.XX%。X-X月累计同比XX.XX%。总体来看，生产完成情况好于销售完成情况...

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