内控工作总结及2020年工作思路
内控工作总结及 2020 年工作思路
一、2019 年工作总结
（一）内部控制
1.召开年度内控工作会议。安排部署 2019 年内控工作，提
出建立内控例会机制，为各个部门提供内部沟通交流平台
发挥内控部门沟通协调作用。
2.开展《2019 版内控手册》识别、培训。对我厂内控流程
及实施证据适用性进行全面梳理确认，对内控流程及相对
应的实施证据进行识别、培训，确保内控体系管理完整、
准确、有效，形成“内控流程梳理确认表”和“实施证据
表单识别表”，共识别适用流程 508 个（包括新增流程 30
个），统一证据表单 126 个。
3.每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会 3次，
利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测
试中发现的问题进行分析梳理，根据实际业务需要，邀请
专业部门进行专项业务讲解。2019 年财务科进行了“预提
费用”相关流程的讲解，对物资供应站上报的关于物资暂
估、无计划等方面的 34 个问题，经过与财务、钻井等业务
部门及基层单位的一一对接核实，在会上做了专门回复，
属于暂估的问题，按要求提供单据，财务上进行暂估处理
对于无计划采购的物资，生产应急审批手续要健全，及时
补充控制措施。
4.迎检内控测试。2019 年，共迎接各级内控测试 5次，包
括外部审计测试 1次、季度测试 1次、专项测试 2次，自
我评价测试 1次.
（二）风险管理
1.开展风险损失事件收集工作。全年共计开展 3次，共计
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内控工作总结及2020年工作思路一、2019年工作总结（一）内部控制1.召开年度内控工作会议。安排部署2019年内控工作，提出建立内控例会机制，为各个部门提供内部沟通交流平台发挥内控部门沟通协调作用。2.开展《2019版内控手册》识别、培训。对我厂内控流程及实施证据适用性进行全面梳理确认，对内控流程及相对应的实施证据进行识别、培训，确保内控体系管理完整、准确、有效，形成“内控流程梳理确认表”和“实施证据表单识别表”，共识别适用流程508个（包括新增流程30个），统一证据表单126个。3.每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会3次，利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测试中发现...
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