2020年度内控评价报告_20240119105021

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2020 年度内控评价报告

建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要

负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期

或不定期的检查监督，内控缺陷一经识别，本公司将采取相应

整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。

一、内部控制建设情况

公司已成立了基础管理标准委员会，负责组织、协调公司

管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2020 年按照“版

面净、逻辑清、全覆盖、可执行”的标准，形成了综合管理、

经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管

理6个分册，共 337 项管理制度（标准），实现了对公司重

要业务、事项和高风险领域的全覆盖。

二、专项内部控制评价工作情况

2020 年以来公司开展了两项关于内部控制方面的工作。

一是。根据提出问题，修订了。二是公司开展的内控专项审计。

三、年度内部控制评价工作总体情况

按照文件要求，公司高度重视本次内部控制评价工作，公

司负责人牵头主抓，公司审计部具体负责组织评价工作，制定

工作方案，下发工作通知，进行细化分工。公司各部门对照风

险描述，填列了实际控制措施、剩余风险等级、管理制度名称、

控制证据、控制方式等内容，形成了详细的内部控制自评工作

底稿。

四、年度内部控制评价范围和内容

（一）纳入评价范围的单位

公司，属于行业，公司个部门业务事项全部纳入内控体系。

（二）纳入评价范围的业务和事项

本次内控评价，对公司的内部控制环境、重要的经营活动

资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面

预算、合同管理及内部信息与沟通等方面进行了检查。本公司

在以下事项进行披露。

1.组织架构

公司设置 12 个部室，分别为

2.发展战略

3.人力资源管理

4.社会责任

5.企业文化

6.资金活动

7.采购业务

8.资产管理

9.销售业务

10.研究与开发

11.工程项目管理

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摘要：

2020年度内控评价报告建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期或不定期的检查监督，内控缺陷一经识别，本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。一、内部控制建设情况公司已成立了基础管理标准委员会，负责组织、协调公司管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2020年按照“版面净、逻辑清、全覆盖、可执行”的标准，形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理6个分册，共337项管理制度（标准...

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