2020年度内控评价报告

2020年度内控评价报告建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。本公司内部控制设有检查监督机制,对内部控制进行定期或不定期的检查监督,内控缺陷一经识别,本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。一、内部控制建设情况公司已成立了基础管理标准委员会,负责组织、协调公司管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2020年按照“版面净、逻辑清、全覆盖、可执行”的标准,形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理6个分册,共337项管理制度(标准...
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